Les faits marquants au CSEE Normandie du 24 avril 2025

Budget réalisé 2024

La Normandie atteint ses objectifs budgétaires et termine l’année 2024 avec un EBE (Excédent Brut d’Exploitation) de +1,3 M€ avant charges de structure. Mais un EBE de +4,2 M€ aurait été nécessaire pour couvrir la totalité de nos charges.

Notre chiffre d’affaires est conforme aux prévisions, avec une réalisation plus importante sur les MNSP (Missions Nationales de Service Public). Les frais de personnel et de fonctionnement sont aux attendus. A noter que les travaux d’embellissement des centres ont permis de générer de la production immobilisée à l’actif du bilan comptable.

Les effectifs sont en diminution avec -10,6 ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé) par rapport à l’objectif 2024.

Budget arbitré 2025

Le budget 2025 tient compte de la diminution du chiffre d’affaires concernant Prépa Compétences et la Promo 16-18, ainsi que de la perte du marché CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle).

L’augmentation du marché privé sur l’alternance et sur la POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle) ne sera pas suffisante pour faire progresser le chiffre d’affaires prévu en 2025.

Les frais de fonctionnement seront réduits principalement pour la sous-traitance, et les frais de réception seront divisés par deux. Les effectifs poursuivront leur diminution avec une prévision de -7,8 ETPT. L’EBE prévu est proche de celui de 2024 dans cette première version du budget 2025.

La CGT Afpa combat à tous les niveaux en dénonçant le recul de la commande publique et en exigeant des moyens à la hauteur des besoins d’’accompagnement et de formation de l’ensemble des citoyens.

L’Afpa ne doit pas être vue comme un coût pour les financeurs publics, mais comme un véritable investissement pour le retour à l’emploi comme nous le défendons depuis plus d’une décennie. Sa pérennisation, en tant qu’acteur de référence du service public de la formation professionnelle, est une décision politique essentielle.

Appel d’offres régional

Les publications des appels d’offres formation du Conseil Régional ont été décalées au mois de mai, et les réponses des organismes de formation sont attendues pour le mois de juillet. Néanmoins tout devrait être prêt pour un démarrage des actions de formation en janvier 2026.

L’Afpa prépare des réponses avec des options complémentaires pour certains métiers.

Ambition Territoire 2028

Dans le cadre d’Ambition Territoire 2028, des travaux sont en cours dans de nombreux domaines : rentabilité des GRN, évolution de l’offre de formation, plan RH de développement des compétences, plan d’action commercial, mise en place des Villages des solutions, revue des hébergements et de la restauration.

Rentabilité des GRN :

La rentabilité de tous les GRN en Normandie a été passée en revue avec la direction nationale de l’Afpa. Les résultats des trois dernières années (2022-2024) sont analysés. Un plan d’actions est établi avec chaque équipe de direction de centre pour améliorer la rentabilité et faire évoluer l’offre de formation. Une revue des incubateurs (projets pour de nouvelles formations innovantes) implantés dans les autres régions sera réalisée pour déterminer s’ils peuvent être proposés en Normandie. Le chiffrage des coûts est prévu pour le mois de juillet, cela permettra de prioriser les évolutions de dispositifs et les nouveaux projets. Les investissements seront arbitrés ensuite par le national.

Le GRN 155 (Marine de plaisance), à Fécamp, ne génère pas une marge sur coûts directs suffisante, et avec peu de perspectives d’amélioration. Le coût de location des locaux est important.

Restauration :

Le marché avec le prestataire de restauration se termine fin mars 2026. Le seuil de rentabilité est de 160 repas par service. Une réflexion est en cours sur le type de service pour la suite : par exemple une solution avec des plateaux repas livrés dans des casiers réfrigérés et connectés ? Un travail sera réalisé centre par centre pour déterminer la solution à retenir. Les orientations de ce travail seront présentées au CSEE du mois de mai prochain.

La CGT Afpa alerte sur les conséquences de fermer la restauration, notamment pour les publics en difficulté. Les salariés des restaurants Afpa ont été transférés à un prestataire en avril 2022. Mais le cahier des charges n’a pas été respecté, notamment la publicité sur l’ouverture au public externe pour augmenter la fréquentation.

Gardiennage

Le coût total du gardiennage s’est élevé à 166 000 € pour 2024 en Normandie. Cette année, des prestations supplémentaires ont été demandées à Alençon pour 15 000 € et à Rouen pour 18 000 €.

Formation des RGS et des Assistant.e.s de Formation à Net-entreprises

Net-entreprises est un portail numérique pour les démarches sociales que doivent effectuer les entreprises. Ce portail est notamment utilisé dans les centres pour déclarer les accidents du travail et saisir les arrêts maladie des stagiaires avec un statut région. Les Assistant.e.s de Formation seront tous.tes formé.e.s à cette procédure.

Les dates de formation prévues sur une journée sont : le 22 mai et le 12 juin.

Domiens

L’Afpa Normandie, qui a gardé de bonnes relations avec LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité), a reçu une commande de 36 places dans le cadre du plan « Mayotte debout ».

Promotions

Trois promotions initialement prévues en début d’année ont été attribuées avec application d’une rétroactivité au mois de janvier 2025.

La CGT Afpa avait demandé la rétroactivité pour ces promotions retardées.

Suivi de l’emploi

Les remplacements d’AF en CDI ne seront pas systématiques, une demande sera faite prioritairement au service des itinérants maintenant ouvert aux AF.

Caen : Le poste d’Intendant est pourvu, l’annonce sera faite ultérieurement.

DR : Arrivée d’un nouveau Directeur Régional Adjoint.

Evreux : Ouverture du poste de Responsable d’Affaires en CDI.